|
Budżet na 2012 r. został przyjęty
Oleccy radni na ostatniej sesji w 2011r. podjęli uchwałę w sprawie
budżetu na 2012r. Po dyskusji, prezentacji stanowisk, wymianie
opinii i poglądów na temat zaproponowanego budżetu gminy na przyszły
rok oleccy radni podjęli uchwałę budżetową na 2012r. dla Gminy
Olecko. Spośród obecnych na sesji dwudziestu radnych tylko jedna
osoba wstrzymała się od głosu, pozostałych dziewiętnastu zagłosowało
za przyjęciem projektu uchwały.
W przyszłym roku dochody ogółem prognozuje się w wysokości
74.866.131 zł. Na powyższe dochody składają się dochody własne,
subwencja ogólna, dotacje na finansowanie wydatków z udziałem
środków zagranicznych, dotacje z budżetu państwa.
Dochody własne oparte są głównie o wpływy z podatków i opłat
lokalnych oraz dochodów z majątku gminy. W strukturze dochodów
ogółem dochody własne są największą grupą dochodów i wynoszą
33.868.422 zł, co stanowi 45,2 % dochodów ogółem.
Subwencja ogólna to kwota 17.425.168 zł (23,3 % dochodów z czego
część oświatowa – 12.622.047 zł). Zwiększenie kwoty subwencji
oświatowej związane jest przede wszystkim ze skutkami podwyżki
wynagrodzeń z września bieżącego roku o 7 % przechodzącymi na rok
2012 oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli o 3,8 % od
września 2012 r. Wzrost wiąże się również ze skutkami zmian w
liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w
szkołach i placówkach oświatowych.
Dotacje na finansowanie wydatków z udziałem środków zagranicznych
zaplanowano w wysokości 13.357.336 zł ( stanowić mają 17,8 %
dochodów ogółem). Dochody pochodzące ze źródeł zagranicznych
przyjęto w oparciu o podpisane umowy z dysponentami tych środków jak
i o planowane.
Dotacje z budżetu państwa, zarówno na zadania zlecone jak i własne
przyjęto w wysokości 10.040.190 zł ( 13,4 % dochodów ogółem).
Na realizację zadań gminy zaplanowano wydatki w ogólnej wysokości
80.253.966 zł z czego wydatki bieżące stanowią 71,5 %, a wydatki
majątkowe 28,5 %. Wydatki bieżące w kwocie 57.350.011 zł zapewniają
realizację zadań własnych i zleconych.
Główne grupy wydatków bieżących to wydatki związane są z oświatą i
wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą. Wydatki na ten cel
to kwota 23.462.748 zł, która stanowi 40,9 % wydatków bieżących
gminy, a w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich to kwota
17.651.934 zł (75 % wydatków na oświatę).
Na realizację zadań z zakresu pomocy i polityki społecznej wydatki
wynoszą 13.966.118 zł i stanowią 24,4 % wydatków bieżących, jednak w
większości – 10.688.324 zł pokryte są z dotacji z budżetu państwa na
zadania zlecone i własne oraz z dotacji z udziałem środków
europejskich.
Na utrzymanie administracji publicznej wydatki wynoszą 5.919.691 zł
co stanowi 10,3 % wydatków bieżących.
Na gospodarkę mieszkaniową, gospodarkę gruntami i nieruchomościami
przeznacza się 3.526.623 zł, czyli 6,1 % wydatków bieżących.
Wydatki na odsetki od kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji
wynoszą 1.878.738 zł i stanowią 3,3 % wydatków bieżących.
Rezerwy ogólne i celowe na zadania bieżące to kwota 456.000 zł.
Wydatki majątkowe wynoszą 22.903.955 zł i stanowią 28,5 % budżetu
gminy.
W strukturze największy udział mają:
- Kultura fizyczna – 60,9 % (13.938.108 zł) – w tym: budowa hali
widowiskowo sportowej z pływalnią, budowa boiska sportowego wraz z
zapleczem w Lenartach, zakup samochodu Multicar do MOSiR, oraz
zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego wsi Kijewo, Gordejki Małe,
Babki Gąseckie, Giże,
- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 28,9 % (6.610.000
zł) – w tym: sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna Kukowo,
dokończenie odcinka sieci wodociągowej Jaśki – Duły,
- Drogi publiczne gminne i powiatowe – 7 % (1.609.254 zł) – w tym:
przebudowa drogi Ślepie – Zajdy, przebudowa drogi Szczecinki –
Borawskie (kontynuacja), wykonanie bariery na Wiewiórczej Ścieżce,
zakup i montaż wiat przystankowych z Funduszu Sołeckiego wsi Zajdy i
Gąski, wykonanie projektu budowy chodnika we wsi Judziki (FS),
dotacje celowe dla Powiatu Oleckiego na budowę drogi Krupin – Raczki
Wielkie, modernizację ulicy Wodnej, budowę chodnika w Babkach
Oleckich (łącznie dla Powiatu Oleckiego 302.500 zł).
Reasumując powyższe budżet gminy na 2012 rok nastawiony jest na
realizację inwestycji już rozpoczętych, jak i planowanych do
rozpoczęcia, współfinansowanych z funduszy strukturalnych w ramach
programów regionalnych na lata 2007 – 2013 oraz ze środków własnych.
W budżecie zaplanowano do zrealizowania wszystkie zgłoszone zadania
finansowane z Funduszy Sołeckich.
|
